Compensi

In questo articolo trovi come registrare compensi nel gestionale e come generare e gestire i relativi documenti. Ti spieghiamo dove inserire un’uscita (dalla scheda del tesserato oppure dalla sezione Contabilità), come creare il documento “Compenso” e inviarlo automaticamente al collaboratore, e dove scaricare i PDF (singoli o in elenco).

Cos'è un Compenso

La sezione Compensi introduce un sistema più evoluto e coerente per la gestione dei rapporti continuativi, tipici dei collaboratori che operano stabilmente con il club.

A cosa serve:

• Generare i documenti per i Co.Co.Co sportivi
• Tenere traccia dei compensi in modo più ordinato e consultabile
• Supportare la gestione amministrativa e fiscale prevista per questo tipo di collaborazione

Se il totale dei compensi supera 5.000 € di base imponibile, il gestionale calcola automaticamente:

• importo netto;
• trattenute INPS a carico del collaboratore.

In questo modo ottieni un documento già completo, pronto da scaricare e archiviare.

Come generare i Compensi

1. Inserire persone nello Staff

   Prima di generare un compenso, verifica che la persona sia stata inserita nella sezione Staff.

   Questa operazione è necessaria perché:

   • associa correttamente compensi, pagamenti e documenti al collaboratore;
   • consente la generazione massiva dei documenti per tutti i componenti dello Staff.

2. Creare un nuovo compenso

   Vai in Contabilità → Documenti → Compensi.

   In questa sezione trovi lo storico di tutti i compensi generati dalla società.

   Per crearne uno nuovo, clicca su Aggiungi.

3. Selezionare tesserato e ruolo

   Nella schermata di creazione:

   1. seleziona il tesserato a cui attribuire il compenso;
   2. verifica o seleziona il ruolo per cui viene erogato il compenso.

Il ruolo selezionato verrà riportato nell'autocertificazione generata dal sistema.

4. Inserire importo e periodo di competenza

   Inserisci l'importo lordo del compenso.

   Successivamente verifica i compensi percepiti dal collaboratore:

   • Compensi ricevuti dalla tua società: vengono precompilati automaticamente in base alle uscite registrate nell'anno fiscale corrente e possono essere modificati se necessario.

   • Compensi ricevuti da altre società: devono essere inseriti manualmente.

     Verifica quindi il periodo di competenza del compenso.

     Per impostazione predefinita, il sistema propone il mese precedente rispetto a quello in cui stai effettuando la generazione, ma il valore può essere modificato.

     Se applicabile, indica inoltre se il collaboratore è iscritto a forme di previdenza diverse dalla Gestione Separata INPS.

5. Compilare i dati di pagamento

   Completa le informazioni richieste:

   • causale;
   • conto corrente;
   • metodo di pagamento.

6. Generazione del compenso

   Prima della generazione, Golee mostra un riepilogo di tutti i dati inseriti per consentirne la verifica.

   Se desideri inviare automaticamente l'autocertificazione al collaboratore, attiva l'opzione Invia compenso via email.

   Dopo aver verificato i dati, clicca su Conferma e Genera per completare l'operazione.

Altri modi per generare un compenso

Oltre alla procedura standard, è possibile generare un compenso anche da altre sezioni del gestionale.

• Dall'anagrafica del tesserato

  Accedi all'anagrafica del tesserato e apri la sezione Pagamenti > Uscite. Seleziona Aggiungi e scegli Compenso per avviare la procedura di generazione.

• Dalla lista dei movimenti

  Nella sezione Movimenti > Transazioni, puoi generare un compenso a partire da un'uscita già registrata. Apri il menu Genera e seleziona Compenso.

• Da un'uscita prevista

  Nella sezione Movimenti > Uscite previste, apri il dettaglio dell'uscita e seleziona Genera compenso. Il sistema ti guiderà nella compilazione dei dati fino alla conferma.

Cosa riceve il collaboratore?

Quando generi un compenso puoi anche notificare e inviare al tesserato l’autocertificazione appena creata.

Se hai attivato gli invii automatici:

• lo staff riceve una notifica in app (se ha un account)
• oppure una mail (se non ha l’account)

Se non hai attivato gli invii automatici:

• al momento della generazione puoi decidere tu se inviare la ricevuta
• selezionando gli indirizzi email a cui spedirla

Se scegli l’invio, la mail arriva in pochi secondi con il documento in allegato.

Inoltre, il tesserato troverà il compenso generato anche nella sezione Pagamenti > Completati, da cui potrà scaricare e firmare il documento in qualsiasi momento.

Disattivare l'invio automatico

Per disattivare l’invio automatico di documenti e ricevute ai tesserati:

1. Clicca sulla campanella (in alto a destra)
2. Apri Impostazioni
3. Vai su Impostazioni per i tesserati
4. Disattiva le notifiche:

• Compenso generato
• Documento caricato

Da questo momento potrai decidere manualmente se inviare il documento al tesserato dopo averlo generato e verificato.

Dove trovare e scaricare tutti i compensi

In Contabilità → Documenti → Compensi trovi l’elenco completo dei compensi.

Da qui puoi:

• eliminare un compenso
• scaricare il singolo documento in PDF

Per scaricare più compensi insieme:

1. seleziona le righe di interesse
2. clicca su Esporta

Otterrai una cartella compressa con tutti i PDF selezionati.

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