Rimborsi spesa e ricevute dei compensi

Per atleti o staff è possibile registrare uscite per compensi e rimborsi spesa direttamente nella sezione "pagamenti" della loro anagrafica.

Come registrare un'uscita (rimborsi/stipendi)

Da un'anagrafica di un tesserato, ti basterà cliccare su “pagamenti” e aggiungere un’uscita, creando una causale personalizzata (Es. rimborsi e compensi).

Quando registri l'uscita puoi impostare se:

• è già stata pagata, selezionando con che metodo e in che giorno
• se è prevista, con una data di scadenza, che sarà collegata ad una notifica per te

Come pianificare rimborsi spesa nei vari mesi dell'anno

Puoi creare uno scadenziario di ciò che un atleta, tecnico o dirigente deve percepire durante l'anno. Per farlo ti è sufficiente, all'interno dell'anagrafica di tuo interesse, nella sezione "Pagamenti" creare la prima rata non pagata e poi, di fianco sui tre puntini cliccare sulla voce "duplica" per crearne una seconda. E così via per tutti i pagamenti previsti nei vari mesi:

Cos'è un Compenso

La sezione Compensi introduce un sistema più evoluto e coerente per la gestione dei rapporti continuativi, tipici dei collaboratori che operano stabilmente con il club.

A cosa serve:

• A generare documenti specifici per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co. sportivi).
• Offrire una tracciabilità migliore e una gestione più strutturata dei compensi periodici.
• Favorire l’allineamento con i requisiti amministrativi e fiscali previsti per questo tipo di contratto.

Se il totale dei compensi supera la soglia dei 5.000 € di base imponibile, il sistema calcola in automatico:

• il lordo;
• le trattenute INPS a carico del collaboratore, restituendo quindi un documento completo e conforme.

Come generare i compensi

1. Inserire persone nella sezione staff

Prima di poter registrare un compenso, è indispensabile che la persona a cui dovrà essere generato sia stata inserita nella sezione Staff.

Questo passaggio è fondamentale perché:

• permette di associare correttamente i pagamenti alla singola persona;
• abilita il sistema a generare massivamente per tutti questi soggetti i documenti di compenso.

Senza questo inserimento non è possibile creare alcun compenso.

2. Generare uscita e Compenso

Registrando un'uscita come viene spiegato già  in questo paragrafo, è possibile poi generare un compenso per la stessa rata. Cliccando su Genera > Compenso come in figura, si accede alla pagina di generazione del documento.

3. Periodo di Competenza e Compensi Pregressi

Una volta selezionato "Compenso" dovrete inserire il periodo di competenza e i compensi pregressi, sia ricevuti dalla vostra società che da altre, in modo che il documento generato sia completo. Per la generazione singola i compensi pregressi sono un campo modificabile, mentre per la generazione massiva no. Il calcolo delle aliquote conteggia tutti i compensi pregressi.

Come generare massivamente i compensi

Dall’area "Compensi" è possibile generare in modo massivo i compensi dello staff, a condizione che i relativi pagamenti siano già avvenuti e correttamente registrati.

Per procedere è sufficiente cliccare su “Aggiungi”, quindi selezionare tutto lo staff (o solo alcuni membri) che hanno percepito il compenso per lo stesso periodo.

A questo punto si può impostare l’intervallo temporale di riferimento del compenso e la data di emissione del documento.

Infine, cliccando su “Genera e invia”, il sistema produrrà e invierà automaticamente il compenso a tutto il personale selezionato. Potrete vedere questi compensi generati nell'area "Compensi"

Come inviare un Compenso

• Se hai impostato gli invii automatici, alla generazione, lo staff riceve una notifica (se hanno l'account in APP) o una mail se non ce l'hanno.
• Se non hai impostato gli invii automatici, alla generazione puoi decidere di inviare o meno la ricevuta selezionando gli indirizzi email a cui mandarla.

Come disattivare l'invio automatico dei documenti generati

Se vuoi disattivare l'invio automatico di un documento o una ricevuta generata per il tesserato, dovrai cliccare sulla campanella in alto a destra e poi su "impostazioni". Poi passi ad impostazioni per i tesserati e disattivi le notifiche automatiche di:

• Compenso generato
• Documento caricato

Così facendo potrai decidere se inviarlo al tesserato dopo aver generato e controllato il documento.

Come modificare il Compenso

Come già avviene per gli altri movimenti, anche per i Compensi c'è la possibilità di modificare i dati inseriti. Basterà andare nell'anagrafica del dirigente/tecnico, nella parte di pagamenti in uscita e nell'area azione cliccare su "Modifica" .

Il sistema vi segnalerà che la modifica invaliderà il compenso già emesso, richiedendone una nuova generazione.

In questo caso è sufficiente andare in Compensi, selezionare il documento in questione e fare clic su Sostituisci.

Dove trovare e scaricare tutti i compensi

Nella sezione apposita in area finanziaria "Contabilità" sotto la voce “Documenti -> Compensi” potrai eliminare i compensi o scaricarli come PDF.

Dalla stessa sezione basterà selezionare le righe di interesse e cliccare su Esporta per avere tutti i compensi in una cartella compressa con dentro i documenti (in formato PDF).

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